Après avoir saisies les hypothèses, consultez le résultat de vos prévisions et suivez le réalisé au fil des mois
Visualisez en 1 coup d'oeil des indicateurs de suivi
Le résultat de la simulation donne le montant total du budget prévisionnel en prenant compte des différentes incidences financières liées aux hypothèses.
Depuis le dashboard PRH, il est alors possible de suivre quelques indicateurs :
- Budget réalisé : correspondant au budget lié à la masse salariale (012) de l’année n-1. Ce montant est issu du SIRH.
- Budget simulé : correspondant à la somme des mois réalisés connus à date de la consultation de la simulation et tous les prochains mois simulés jusqu'à la fin de la simulation.
- Variation prévisionnelle : correspondant à l’écart calculé entre le réalisé et les prévisions. Cette valeur va évoluer au fur et à mesure de l’année.
- Variation initiale : correspond à l’écart calculé entre le réalisé et les prévisions par rapport à la date de création de la simulation. Cette valeur est fixe, sauf si vous modifiez ou ajoutez des hypothèses.
Aussi, vous avez la possibilité de comparer mois par mois ou annuellement le réalisé avec le prévisionnel afin de mieux identifier les écarts.
Fonctionnement du tableau pour suivre le réalisé vs prévisionnel
Analyser le réalisé et les prévisions de la masse salariale au fil des mois vous permettra de :
- Comparer le réalisé et les prévisions sur plusieurs niveaux de granularité (service > agent > composante de paie)
- Identifier les écarts et être en mesure de les expliquer
- Prévoir les ajustements éventuels en perspective du budget supplémentaire
- Le tableau des résultats reprend les montants générés lors de la simulation et inclut les hypothèses émises dans tous les onglets précédents.
- Dans la colonne "Agent", vous pouvez consulter les hypothèses émises concernant le nom de l'agent ou l'enveloppe allouée.
- Pour chaque mois, vous trouverez les colonnes indiquant les montants "réalisés" et "simulés", auxquels s'ajoute une colonne pour la part des "charges patronales" dans ces montants
- Pour obtenir des informations détaillées sur vos résultats, naviguez dans les colonnes "Agent" et "Composante de paie". Cela vous permettra d'obtenir des montants et des totaux à différents niveaux de précision.
🟩 Vos actions ?
1. Choisissez l'axe de ventilation de votre tableau
Vous pouvez facilement modifier le groupement de vos résultats pour encore plus de facilité dans la lecture de vos résultats.
2. Passez d'une représentation sous forme de tableau à une représentation graphique des données de votre simulation en 1 clic !
3. Modulez votre tableau selon vos envies !
- Filtrez l'information quand vos colonnes
- Choisissez les colonnes à afficher dans le tableau
