Analyser ma proposition budgétaire

En accédant à l'onglet Analyse, j'ai accès à des indicateurs afin de résumer la proposition de budget pour mon service et je peux comparer avec le cadrage.

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Dans un premier temps je peux choisir quel budget je souhaite analyser en configurant les filtres comme je le souhaite. Par défaut c'est bien le budget pour lequel je viens de faire des saisies qui est proposé. Je visualise donc dans le budget de fonctionnement 2022 de la ville pour le gestionnaire Associations.

Si je souhaite modifier la valeur de ces filtres, je dois penser à recharger la page afin que tous les graphiques en dessous se mettent à jour.

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Dans le tableau

Le premier tableau croisé dynamique affiche l'ensemble des inscriptions budgétaires en dépense pour le service sélectionné. Je visualise les montants agrégés par gestionnaire en fonction des exercices budgétaires.

Je vois que ce tableau me permet de visualiser:

  • Les montants proposés pour 2022 sur lesquels je viens de travailler
  • Les montants primitif, budgété total et réalisé ainsi que le taux de réalisation pour l'année N-1
  • Les montants réalisés pour les années N-1 et N-2

Lorsque je clique sur la petite flèche à droite d'un gestionnaire, je peux voir le détail des inscriptions par code de la nature.

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Je peux choisir d'afficher ou de cacher des colonnes ainsi que de modifier les montants agrégés affichés en cliquant sur le petit icône suivant en haut à droite du tableau et ainsi visualiser des informations différentes. Je pourrais choisir ici d'afficher le nom de la nature et non son code.

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Sur les graphiques en dessous

J'ai à disposition 3 graphiques qui me permettent d'analyser mes dépenses sous différents angles:

  • Le total des dépenses par service
  • Le total des dépenses par nature
  • Le total des dépenses par fonction

Capture d’écran 2021-08-09 à 16.48.16

Je peux exporter chacun des graphiques en image ou au format csv.

 

Analyse pour les recettes

Les mêmes graphiques sont affichés juste en dessous pour le budget en recette.

 

Vidéo - Analyser ma proposition budgétaire