Dans cet article
Paramétrer et créer une simulation (Étape par étape)
Initialiser les données de votre simulation
* Choix du mois d'initialisation : permet de sélectionner votre base et mois de référence pour calculer les projections sur les mois à venir.
- Vous pouvez sélectionner le mois en cours, à condition que la paie de ce mois soit déjà complète. Dans le cas contraire, la simulation risque de s’appuyer sur des données incomplètes.
** Type de simulation :
- Atterrissage : pour piloter et ajuster si nécessaire votre budget d’ici la fin de l’année. La simulation est réalisée sur l'année en cours.
- Proposition budgétaire : pour construire des hypothèses et réaliser des scénarios sur plusieurs années afin d'anticiper les impacts et construire le budget à venir.
Consultez cet article pour utiliser les projections pluriannuelles dans vos simulations
*** Filtrer par établissement et/ou par budget : permet de différencier si besoin par établissement les Rétrospectives, Simulations, et AMS pour correspondre à la logique budgétaire de la collectivité.
Ajouter des hypothèses de sortie à la création de la simulation
Si vous avez déjà rempli des dates de sortie pour les agents concernés par la simulation dans votre SIRH, Manty vous propose de les prendre en compte automatiquement dans votre simulation. Vous avez le choix de les inclure ou non en cochant le bouton à droite de chaque nom.
Si vous sélectionnez des hypothèses de sortie à inclure dans votre simulation, par exemple ici Céleste Nguyen, Manty convertira directement cette information issue de votre logiciel SIRH en hypothèse dans votre simulation, comme sur l'image ci-dessous. Si vous ne sélectionnez pas le bouton comme pour Lina Legrand, l'hypothèse de sortie ne sera pas créée dans Manty.
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- L'hypothèse reprend les éléments de votre SIRH : le départ est indiqué comme "départ divers" et prévu à la date du 26/01/2026 pour Céleste. On voit sur les prévisions de masse salariale que le salaire de janvier est inférieur à décembre car le départ est en milieu de mois et il n'y a plus de salaire en février.
- Si la date de fin de contrat issue du SIRH se situe entre le début du mois d'initialisation et le début du mois de création de la simulation, elle sera rapportée au premier du mois de création de la simulation afin qu'elle soit incluse dans le périmètre temporelle de cette dernière.
- Par la suite, vous pouvez modifier cette hypothèse directement depuis votre simulation Manty, en précisant le type de départ, en modifiant la date, ou en supprimant l'hypothèse si nécessaire.
- Si vous n'aviez pas sélectionné l'hypothèse de sortie lors de la création de la simulation mais que vous souhaitez l'ajouter ensuite, vous pouvez l'ajouter manuellement.
- L'hypothèse reprend les éléments de votre SIRH : le départ est indiqué comme "départ divers" et prévu à la date du 26/01/2026 pour Céleste. On voit sur les prévisions de masse salariale que le salaire de janvier est inférieur à décembre car le départ est en milieu de mois et il n'y a plus de salaire en février.
Exclusion des rappels
Lors de la création d'une simulation, Manty Prospective RH identifie et exclut les montants de rappel des éléments récurrents (composantes récurrentes des agents récurrents) des projections.
Cette exclusion est nécessaire car la projection initiale des agents récurrents se base sur le mois sélectionné. Si ce mois inclut un rappel (suite à un changement rétroactif, par exemple), le montant n'est pas représentatif du salaire habituel.
Exclure les rappels évite de projeter ce montant exceptionnel sur toute la simulation, assurant que seules les lignes de salaire "fixes" sont prises en compte.
Important : Les montants de rappel restent visibles et sont inclus dans le suivi du réalisé.
Prise en compte des charges patronales
A la création de la simulation, Prospective RH détermine la part des charges patronales qui correspond aux éléments de paie saisonniers (heures supplémentaires, heures complémentaires, astreintes, 13ème mois).
Ces montants ne sont alors pas projetés mois par mois, mais recalculés selon le montant des composantes correspondantes chaque mois.